用工要求 工作内容:
1、负责对现金、材料采购费用报销往来票据账目的检查和审核;
2、审核、核对、登记公司内部的各类发票、单据等并及时入账;
3、负责每月采购合同,销售合同等公司文件的汇总、编号、分类归档整理;
4、负责商品购进、收发、结存明细核算登记;
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定执行;完成领导交办的其他工作;
6、熟练运用各种财务软件,具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力,有较强的责任心,有较强的保密意识。
7、能熟练使用管家婆A8软件的优先,
8、会开发票,有驾驶证,会开车,(有1年以上财务工作经验)